装修公司的规章制度

装修公司的规章制度。

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装修公司的规章制度(篇1)

1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间。

2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人,即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户，注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作。

5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。

7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。

9、工地上禁止吸游烟，严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌、进度表及考核表必须张贴上墙。

11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。 注: 1、以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施

(一)、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。

(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

(四)、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

(五)、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

(六)、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

(七)、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

(八)、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

(九)、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

(十)、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

(十二)、尊重客户合理化建议。

(十三)、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

(十四)、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

(十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。

(十六)、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

(十七)、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

装修公司的规章制度(篇2)

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明;

装修公司的规章制度(篇3)

一、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识。

二、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施。

三、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实。

四、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。

五、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。

六、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。

七、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况。

八、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。

九、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。

装修公司的规章制度(篇4)

随着社交环境的不断进步和人们审美意识的提高，装修行业在近年来快速发展。为了保障装修工程的质量和进度，以及确保员工的履职尽责，装修公司必须建立健全的考勤规章制度。本文将详细介绍一套完整的装修公司考勤规章制度，以此为公司员工提供指导并规范他们的工作行为。

一、制度背景和目的

装修公司作为一个专业性颇高的行业，它对于工程质量和工期把控要求极高。为了能够提高员工的工作效率和质量，以及保证施工工程的进度，公司必须建立起严谨的考勤管理制度。此制度的目的在于鼓励员工按照公司的规范要求进行准时出勤、按时下班，对加班有明确的安排及补偿，并提供从中得到相应的奖励和荣誉。

二、具体实施事项

1. 上班时间和考勤要求

公司规定上班时间为早上8点，上班前员工需准时到岗位，并在特殊情况下提前向上级汇报。迟到的员工需要向部门主管说明原因，并扣除相应的奖金。请假和外出必须提前向部门主管申请，相关事宜要向主管做好消假手续。

2. 打卡制度

公司将采用打卡机制统计员工的出勤情况。每位员工都需在上班和下班时使用公司提供的考勤卡进行打卡，并且员工需要保持卡片和指纹的匹配以确保打卡的准确性。有特殊情况不能打卡时，员工需向部门主管提供书面说明并由主管签字确认。

3. 加班安排和补偿

由于装修行业的特殊性，有时候需要员工加班来满足临时工期要求。公司规定加班需提前向部门主管请示，并主管批准后方可进行。针对每位加班人员，公司将提供相应的加班费用或调休时间作为补偿，以满足员工的合理需求。

4. 异常情况的考勤处理

在装修过程中，由于各种原因可能会导致工地停工或工作中断，这时员工的考勤便属于特殊情况。公司规定，工地停工或工作中断的部分，员工可以选择继续在工地等待恢复工作，也可以返回公司安排其他工作。在此期间，员工需根据公司要求履行正常的考勤程序。

5. 考勤纪录和奖惩制度

公司将建立完善的考勤系统，负责员工的考勤记录。每月底，考勤部门将对全体员工的出勤情况进行汇总，并在公司内部通知栏公示。出勤良好并无迟到、早退、旷工和请假次数过多的员工，将获得相应的奖励和荣誉。而对于迟到或早退等行为频繁的员工，公司将给予警告，并根据情况采取相应的纪律处分措施。

三、落实和宣传

为了确保员工遵守公司的考勤规章制度，公司将通过多种渠道加强宣传，确保员工充分了解制度的内容和要求。公司将制作宣传海报，定期组织会议进行宣讲，并利用公司内部通讯工具和员工手册进行深入推广。同时，公司将鼓励员工就考勤制度提出建议和意见，并及时调整完善制度，以适应公司的发展需求。

装修公司考勤规章制度是公司管理规范的重要组成部分。它通过明确员工的职责和要求，规范员工的工作行为，提高工作效率和责任感。同时，该制度也提供了从考勤中获取奖励和荣誉，并确保员工权益的保障。通过有效的宣传和落实，公司将建立一个透明、公正、高效的考勤体系，为公司的健康发展打下坚实的基础。

装修公司的规章制度(篇5)

根据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。

一、关于财务人员

公司财务人员招聘，人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。

二、工作职责及行为规范、财务纪律

1.财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。

2.财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。

3.财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。

4.财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。

5.财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。

6.任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。

7.财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。

8.违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。

9.财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。

三、财务印鉴的使用和保管

1.财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。

2.财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

四、岗位职责

1.我公司采用的记账方法是借贷记账法。

2.出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

3.财务人员根据记账凭证编制有关的财务报表。

4.财务人员的岗位职责：

1)负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查。

2)对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。

3)对报表的正确性负责。

4)对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。

5)负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。

6)负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记(按工程项目、综合工程、后勤三大类登记)，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符。

7)负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。

8)负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。

9)由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人。

10)不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。

11)已签发的支票遗失，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。

12)作废的支票，由出纳进行归档保存。

##结束

装修公司的规章制度(篇6)

为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，特制定以下规章制度：

一、安全保卫制度

1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必须经现场的`专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。

5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合安全规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。

7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。

9.顶部安装灯具，必须经百货楼设备科核定用电量，确认具体安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

二、材料管理制度

1.所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。

三、卫生管理制度

1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。

3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理，手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。

4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

四、协调管理装修期间，根据现场情况，必须服从公司监理人员的统一协调与管理。不服从管理者取消装修的资格。

6、装修工地管理规章制度

为了确保本工程的顺利进行，按期保质保量的完成装饰装修任务，公司特制定以下管理制度，忘广工友共同遵守，切实执行。

第一条；工地所有施工人员必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从公司工程质量监督部门的指导和检查。

第二条；认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》。

第三条；坚决遵守工地作息时间，按时上下班，不得迟到、早退，有事要提前请假，不得擅离职守。

第四条；严禁打架斗殴、赌、若有违犯者，不论情由，均处以200元罚款次，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。

第五条；严禁抽烟、喝酒，抽烟一次罚款普通工友50元次，管理人员200元次，对喝酒后寻衅闹事、故意制造事端均处以200元罚款次，其医药费自理，情节严重者，送交司法部门处理。

第六条；对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的2倍。

第七条；工地用电要注意安全，所有用电线路、电器均应由工地电工专人负责；他人不得私自乱动乱接，否则引起的一切安全事故、机械损坏及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持证（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。

第八条；工地必须树立“安全第一”的思想，严格按照各项安全施工要求执行，确保安全施工。坚持预防为主原则。

第九条；进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋；严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带。严格遵守《建筑施工安全操作规程》，若有违章操作，所发生的一切安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。

第十条；工地应妥善保管好自己所携带物品。严禁在本工地、相邻单位及他人处盗窃财物，若有发现，不问情由均处以500元以上罚款或处以原价值2倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。

第十一条；工地应做到文明施工，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地面貌及个人面貌，完全符合文明工地的标准。

第十二条；各班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、用具、设备、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿。

第十三条；为了公司荣誉和工友的利益、以上各条款，望广工友切实执行、严格遵守。

7、装修公司的规章制度

装修装饰公司工程部经理岗位职责及管理制度主要有以下几点：

一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。

二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重决策。

三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。

五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。

六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。

七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。

八、、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。

九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。

十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。

十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。

十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。

十三、负责处理重客户投诉与客户交流等相关事宜。

十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。

十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。

装修公司的规章制度(篇7)

1、总则

1、公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制：计划内经总经理批准的款项，由相关业务部门总经理支付。经理的书面授权可由财务负责人代为办理；如无计划，须取得公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》及相关财务会计制度，了解财务、税务、审计等部门的检查和监督，确保会计信息合法、真实、及时、准确和完整。

2. 财务岗位职责

(1) 财务经理职责

1. 提出岗位设置、人员配备、会计组织程序等方案。还负责会计人员的选拔、培训和考核。

2、贯彻落实国家财税政策法规，根据公司具体情况建立规范的财务模型，指导建立和完善相关财务会计制度，并负责考核评价公司内部财务管理制度的实施场景。

3、进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降耗、节约成本、提高经济效益。

4.其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司日常财务工作。

2、负责对部门内部组织机构、人员配备、选拔用人、晋升和解聘等提出计划和意见。

3、负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计、财务管理制度的制定，会计核算管理办法的实施。装修公司管理制度。

5、严格执行国家财务规定和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本运作活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好本部门工作的指导、监督和检查工作。

7、组织指导编制财政收支计划、财政预决算，并监督其执行；协助财务经理控制、分析和评估成本。

10、负责监督金融历史数据、文件、凭证、报表的整理、收集、归档，并按规定程序报备销毁。

11、参与制定价格和工资、奖金和福利政策。

12.完成领导交办的其他任务。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、对账、报账，确保手续齐全、数字准确、账目清晰，并及时处理；

2.发票的开具与审核，

对各类业务支付的发生与收回的监督，业务报告的安排、审核与汇总，监督、入库及业务合同执行场景统计报表

3.会计业务核算、财务系统监督、会计档案保存与管理；

4、完成部门主管或有关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳的各类账簿，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不准带现金，不准白纸入库。

3、对每天发生的银行和现金收支进行日结和月结，并及时核对，确保账目一致。

3. 现金管理制度

1. 所有现金收支均由公司出纳负责。

2.建立和完善《现金日记账》图书。出纳应根据核定的收支凭证，将现金流量收支账目一一登记，每天结账清点存货。账目一致，直到当天结算和月份结算。

3.当库存现金超过3000元时，必须存入银行。

4.收银员收取现金时，需立即出具一式四联的《支票收取登记表》，由付款人在右下角签字并交给付款人，业务部门、出纳和会计。保存链接。

5、现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因需要预支现金的，必须填写贷款表并经总经理签字批准后，方可发放现金。借款人应在出差或借款后三日内向收银员还款或报销（详见《差旅费报销规定》）。

6、收付款收据完成后，收银员必须在核对无误的收付款收据上签字盖章，并在原收据上加盖现金收付印章，防止重复报销。

四、支票管理

1、出纳负责支票的购买、填写和保管。

2、建立和完善《银行存款日记账》簿，出纳应按核定的收支顺序登记银行流转收支账户，每天结清余额；一天结束后。

3、收银员收到支票后，必须立即出具四联的《支票托收登记表》。各保留一份。

4、使用支票必须填写《支票回执表》，经经理、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后方可出纳。

5. 支票必须盖有收款人姓名。

6、支票必须由收款人签名或盖章。

5. 印章的保管

1. 银行印章必须单独保存。

2、财务专用章和总经理印章由财务经理和出纳分别保管。

6.现金及银行存款盘点

1.出纳每周完成出纳工作后，出纳、银行存款、收入、支出、余额应按情况，编制《出纳报表》，由会计师或总经理指定的人员在每周五中午和每月月底对出纳保管的现金进行定期对账清点，并进行其他时间抽查。

2.出纳应核对银行存款日记账的账面余额与开户行转出的对账单余额，会计师应为未到账的账户编制“银行存款余额对账表” .一探究竟。

3、其他按照有关会计制度和规定执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批程序，提高工作效率。

2. 防止私人占用公司财产。

2、适用原则

（1）使用事业单位制，授权在事业计划和财务预算范??围内行使终审权。 （管理部负责人对单位经营指标全面负责）。

（2）部门经理可以将其权限或部分权限以书面形式适当授权给副经理或部门负责人。

(3)授权方式可分为两类：

3.审批程序

1.计划内报销：

经办人、证明人（持正本）、主管经理（部门负责人）、财务部

2. 超额报销：

经办人、见证人（持正本及超支）报告）、主管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批信息

1、采购日常办公用品、电脑周边配件及耗材的支出计划，运营中心汇总汇总后报公司总经理审批。原则上由运营管理中心采购入库，各部门登记使用，并计入各部门成本。每月月底，运营管理中心向财务部门提供相关方面的详细清单（各部门签字确认）。

2、固定资产和办公家具（包括机房和OA设备）：固定资产和办公家具的购置，由各部门报备，并由负责人签字。部门负责人，经公司总经理批准，由公司技术部和运营管理中心统一协调批准后，编写协调或采购场景需求报告，提交给公司总经理统一采购审批。购买1万元以上的固定资产，须报总经理批准。

3. 参展费用：主办方将邀请函及盖章的参展申请表复印件与借阅表一并附上。地方展会原则上不得缴纳会费；国外展会参展费用中包含会议费的，必须注明人数及详细情况，并办理上述审批手续。获准入住会议人员，报销往返机票和会议费用；不参加会议的人员将获得门票和旅行补贴。

3、凡参加境外展会，须至少提前1个月向公司总经理提交专项申请报告，说明参展的必要性、参展人数、费用预算。批准后执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要制定出差计划。应注明出差地点、原因、时间、人数、出差的必要性和经部门经理审核的贷款合理性。经理签署并提交财务付款。各部门经理需出差报经公司总经理批准后方可借款。 （所有海外出差必须事先得到总经理的书面批准）。

5、工资奖金支出：每月考勤经公司人事部批准，财务部编制分配表，经经理签字确认，报公司总经理负责审批和财务分配的经理。

6、营业费用：营业费用包括营业交通费用（包括油费、维修费、过路费、手续费）、快递费、礼品费、商务招待费等。经总经理批准的计划业务费用，由部门经理批准；计划外业务费用报公司总经理批准。

报销审核制度

1.原则

1.严格的财务收支审批制度，公司发生的一切费用必须由经办人填写报销单，注明支出原因、项目、发票张数、报销金额、经办人签字、部门经理签字、财务经理审核（按有关规定）、审批有关手续对于子计划和计划外，收银员可以付款。

2.加强报销管理，当月账户，当月，25日之后，账户最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员发生的业务费用不能在一张报销单上混为一谈。

2.相关部门对支出的审核

对于所有报销材料，相关部门的管理人员必须审查其合理性和必要性。

3、财务部门审核

财务部门将按照相关财务规定和内部财务制度对所有报销单的合法性进行审核。

四、审批权限

同审批权限。

5、费用报销及贷款时间清单

项目周一、周二、周三、周四、周五

借款11:00-12:00 11:00 -12 :0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30 -17 :0015:30-17:00

费用报销 9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

外部结账 9:00 - 12:009:00-12:009:00-12:00

6. 报销手续

严格执行财务报销制度，填写付款凭证和发票（全部账单必须开具详细发票，经办人必须在账单背面签名）并交给财务。客户或分行报销应向财务注明并留复印件，原件交客户。计划内报销必须提供的原件：

1、版面费、广告代理费：部门随发票填写费用（成本）报销单，财务部核对票据（附媒体公布的详细清单），核对后支付。

2. 印刷费（电影制作费）：部门将凭发票填写费用（成本）报销单，核对无误后附印刷品结算单，经财务审核无误后支付.

3.办公用品及低值易耗品：由运营管理中心采购，运营管理中心保管人核对发票与实际物品后，填写验收单（低值耗材退回需提供缺货单），并与发票一起填写费用报销单（附上验收单和分配明细）。各单位凭发票购买的费用报销单，经本级领导批准后报销。

4、机房及OA设备：技术部保管人核对发票后，填写验收单和交货单。用发票填写费用报销单（附上验收单）。

5. 资料费：各单位采购书籍等资料，首先将书籍、资料和发票带到物资管理部（运营管理中心）登记验收，并且 材料 有 盖章 和 编号 .经办人随发票填报费用报销单（附验收单）。

6.旅费：必须在返回后3天内报销。部门经理审核账单的合理性，并在报销单上签字并陪同出差人员核销，财务核销贷款。各单位经理应凭报销单申报差旅费，经区总裁批准后到财政部门核销贷款。 3日内无故不按时报到的，由财务部督促一次，逾期不报的，财务部有责任从当月工资和奖金中扣除.试用人员的贷款必须由经理担保，视为经理的贷款。

7. 营业费用：所有营业费用帐单必须开具发票，经办人必须在帐单背面签字。各单位应当按照勤俭节约的原则使用业务费用，除业务需要外，不得用于个人消费。商务招待费必须由两人以上签字，并注明招待时间和招待客户姓名；加班费必须由所有食客签字；运输费必须注明来源、地点和原因；赠品费必须注明受赠人姓名及赠品名称及数量；请在快递单上注明客户姓名。所有费用都包含在部门成本中。未按要求填写说明或签字的，财务人员应当退回报销凭证并说明理由。

8、计划外的报销手续必须有审批报告，其他与计划内的报销手续相同。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的费用标准，特制定如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准，出差1天以上，进行各种公务活动的员工。

2、因公出差，须持有部门经理、运营中心、公司总经理签署的《出差申请表》。申请表应注明部门名称、出差人员姓名、出差时间、出差地点、出差事由、往返出差的交通工具，差旅费概算，报总经理审批。运营管理中心档案。

3) 审批程序：

普通员工因公出差，特殊情况需乘机的，须经总经理批准，并报总公司总经理。公司审批。

1、因公出差到外地，可提前借取所需的旅费。出差回来后，三天内凭收据报销。逾期未偿还的，将从工资中扣除贷款。

2、商旅人员的住宿费、城市交通费、伙食费等实行定额报销（详见附件差旅费报销标准），由市政府调整使用。出差人员，超出部分自理，超支不予补偿。

3、坐火车出差，一般以硬卧为标准。如果您无法购买硬卧票，将补贴 60% 的硬卧票价。

6. 出差期间的社交和娱乐费用必须事先得到总经理的特别批准。

7、市内机场、车站的交通费可凭车票单独报销（不含出租车费）。

8、出差参加展会的交通及杂费、门票等，允许凭门票单独报销；公司报销过路费并获得补贴。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，如团体统一安排食宿，按其统一标准报销，不提供任何补贴。

11. 出差补贴天数计算方法：

1) 离境补贴计算：以有效报销机票或机票的确切行驶或出发时间为准: 上午12:00 之前出发的可以享受全天补贴； 12:00后出发，当日无法到达目的地，可享受半天补贴； /p>

2) 抵日当日补贴计算：以有效报销票或机票的确切驾驶或出发时间为准：上午12:00前返回可享受半天补贴; 12:00后返程可享受全天补贴。

12.出差天数计算方法：按实际天数计算。

13、费用核算：公司所有人员的差旅费计入各部门成本。

14. 其他

1) 报销差旅费时，应在业务期间提供相应的账单（如住宿费、城市交通费、伙食费等）出差，让财务部门记账财务处理。无法提供相应账单的，每日补贴超过30元的部分，由财政部门按照国家规定代扣代缴。

2）凡购买打折机票（机票上标有“不签不改签”字样），报销时必须填写实际打折价格。

附件：差旅费报销标准

一般区域费用（原田）特殊区域费用（原田）

总经理

事业部职能部门总经理（主任）

部门经理

分管部门副经理

一般员工

2、职业 职能部门副总经理（副主任）补贴标准与部门经理相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

账户管理制度

1.应收账款管理

(1)收款政策

1、业务人员 公司为客户提供相应服务或劳务后，应及时将广告确认表提交客户确认，并及时收取货款。

2.领取时间：次月13日之前。 （注：数据访问网络需要一次性收回合同中签订的金额）。

3、还款方式：转账支票、未到期、错误或错误支票；现金;实物现金，（该实物必须是公司需要或对方企业濒临破产无法追回欠款，且须有公司总经理指示）。严禁营销人员垫付业务款项，否则公司不仅会收取客户货款，将没收营销人员垫款，并举报批评。

4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务资金的回收和交接，必须填写交接清单一式四份（一份

财务部留存一份，出让方理解各一份），出让方、理解方、出让主管和财务部相关统计人员签名报送财务记录。理解人应核对账单金额，是否已得到客户确认。

(2) 不还款的评估方法

1. 不还款的处罚

1) 不还款到期的处罚因业务人员过失，全额扣除；

2）因公司内部原因不还款的，按相关责任扣除；

3）因不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的不还款，凭相关部门证明，仅扣除业务成本。

2. 未付金额将按比例从个人收入中扣除，返还后通过以下方式返还：

1) 扣除未付金额三个月内，当月扣除10%，次月扣除30%，第三个月扣除60%；

2）未付的扣款每月随工资返还，三个月内全额收回，全额扣款补发金额，佣金5%；

3）如果第三个月没有收回资金，营销人员将停止业务并专职收款。 3个月后退回款项，退回款项后只补扣已扣款，不给予佣金。

3. 未退还的款项不计入业绩。

4、逾期3个月（含3个月）以上未付货款申请坏账的，业务员将扣除应收账款30%的印刷费，并处30%的罚款。 ，监督账户的直接主管或经理不利，同时处以5%的罚款。

5、营销人员连续两个月无拖欠款且业绩高于部门任务金额（任务金额低于8000元，按8000元计算），将酌情给予奖励。由营销人员申报，部门经理批准，经财务部门审核后在工资中支付。

6、财务部门对本部门的未付款项进行监督。向公司总裁向财务部报告部门拖欠款项超过3个月。

7. 对于预收货款，营销人员将获得1%的奖励。

（三）可疑客户和可疑账户的处理

1.业务员在联系客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告表》，并提出措施。

2、销售人员对两个月内收取的无效、大额票据应填写《可疑客户报告》，并收集相关证据、资料等，向公司领导汇报经批准方可移交法务部门依法提起公诉。

3、如果无法通过催收或诉讼追回部分或全部款项，业务人员应从相关法律机关取得任何形式的证明、债务证明、破产宣告裁定等，并将其发送给金融机构。准备帐户抵消。

4、对于未申报或有积压催款的业务员，一经发现，公司将予以严厉处罚。

2. 应付账款管理

(1) 支付时间：

1. 业务支付由部门申请，经批准后执行；

2、印刷费、版面费等在次月20日支付（月刊后第二天上报财务报告）；

3、固定资产购置货款在固定资产入库入库后支付。

(2) 付款方式：

1. 转账支票，未到期，错误或错误支票；

2. 现金；

< p> 3、实物或广告，必须有公司总经理的指示。

（3）其他：非公司人员收款时，必须由我公司相关人员带队。

账单管理系统

1.发票管理

（一）申请

请填写部门名称、申请日期、合同编号（右上角填写）、公司全称、广告媒体或网络杂志全称、具体业务发生日期、计费金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，提交报部门经理批准，经会计审核后下达。

2、零星发票通知中的公司名称与合同中的公司名称不符的，业务员需持双方公司印章认可的证明（特殊情况可签收部门经理批准）。可以开具发票。

3. 避免开具没有公司名称的发票。

4. 避免开具公司名称不完整的发票：任何人都无权将公司名称缩减为2-3个字。

5、业务实际发生与合同不符的，业务员须持企业附加合同或加盖公章的证明方可开具发票。

6、发票遗失的一切后果由业务人员承担。对方公司提供相关证明文件（注明发票编号及金额并加盖公章）后，我司可提供加盖本公司发票专用发票的发票。存根的副本。业务人员因发票遗失或其他原因需要出借发票时，必须以书面形式提出申请，并由各部门管理人员签字。财务人员应当对借出的发票进行登记，并及时取回。

7、发票复印件须经部门经理和公司总裁批准，并由财务人员登记并由当事人签字。

8、开票过程中遇到的其他特殊情况，财务人员开具发票前应征得公司领导批准。

（二）具体规定

1、已提供劳务并已签订合同的，业务员应出示经运营中心盖章或批准的合同及零星开票通知单由公司盖章。经财务人员核对后开具发票。

2.未提供合同但未收到货款的，业务员根据部门经理批准的业务信息填写零星开票通知单，然后由部门经理或上面可以签。发票。如本合同终止且原发票无法收回，则视为未收回款项。

3、如不提供劳务，已签订合同并已收到货款，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）证明开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回货款的，业务员填写零星发票通知书或广告（信息）确认单出具根据运营中心批准的业务信息开具发票。

5、不提供劳务，未签订合同的，禁止开具发票。特殊情况如预收款等，须由部门经理特别说明。

（三）回收

1.如果当天收到发票，如果已经收到货款，必须将货款交给公司出纳处同日，否则以挪用公款处理；收回款项的，必须将收到的发票当日退回公司财务部门统一保管；客户因特殊原因需要先留下发票后再结账的，发票金额在2000元以下的收票人必须要求客户在收据上签字。部门经理签字后退回公司财务部。如开票金额超过2000元，领票人须持客户签收并加盖客户公司公章、部门经理签字的收据，再交回公司财务部门.违反本条每次扣200元，直至开除。

2、如果是快递业务，当日收到发票的，必须要求客户开具等额的销售发票并退还给财务部，否则公司发票必须退回。违反此项将导致每次扣100元。

3. 开具发票（名称或金额）的任何更改或退款必须在退回前注明并经部门经理签字确认。

（4）填写

公司统计（或会计）应按照审核无误的《零星开票申请表》认真填写发票顺序，以确保真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不允许改动、挖掘或撕裂。如有错误，应保留整套（存根页、发票页、会计页），并标明“禁用”字样以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据“查收单”核对每张发票（每笔交易金额）的收款情况当天，监督开具的发票（发生的交易）。

（6）信息不符时的处理

支票托收的支付公司名称与营销人员申报的客户姓名或姓名不一致时所申请的发票，营销商必须将其提交给付款人加盖财务印章的付款指令，并提交财务记录。如无解释，财务部门将先扣押支票，并要求业务人员作出解释。逾期仍未说明的，视为不予退还。

2. 收据管理

1. 收据作为发票管理。

2.收据和发票不得重复开具。如果已开具收据并需要重新开票，则必须要求客户在重新开票前退回收据。

3、财务部门应严格遵守上述规定。如有不符合规定的问题，由财务部门承担全部责任。

3.支票管理

1.收银员负责购买、填写和保存支票；

2、建立健全《银行存款日记账》账簿，出纳员根据核定的收支情况，逐一登记银行当期收支账户，每天结清余额； 3. 收银员收到支票后，必须立即开具并盖有“支票收款单”一式四份，并附有“支票收据”章节，由付款人在右下角签字，并交给付款人，支付部门、出纳、会计留存；

4、支票的使用必须填写《支票回执单》，经经办人签字后出纳方可开具、部门经理、财务经理、总经理（外聘）；

5. 开具支票时必须盖章受??益单位名称；

6. 支票必须由接受支票的一方在支票头上签名或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，防止票据丢失。谁输谁负，损失的每份单据金额的10%直接从报销金额中扣除（即实际申报金额为应申报金额的90%）。

2.财务有权拒绝持有非正式票据进行报销。

相应级别的工资和报销管理制度

1.基本原则

（1）一般程序

1.按出勤计算工资应每月支付；

2、每月10号发放上月底薪，每月20号发放佣金或业绩，统一存入员工个人由公司财务部开户（如遇节假日顺延）；

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3、自动离职人员工资于以下10日到财务部结算交接手续完成后一个月；岗位及对应的社保变动表、奖惩等情景下发给财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、根据劳动合同及公司福利制度，根据当月考勤统计及公司相关规定，财务部门对人事部计算的工资进行审核，统一制定工资表，并落实公司相关制度，

6 工资单须经财务经理、部门经理、总经理签字后方可签发；

7.经总经理批准后执行。

(2) 保密原则

薪酬与薪酬实行保密管理，任何管理人员及相关人员不得向第三方披露公司的薪酬，除非被要求履行职责。结构;任何员工不得以任何方式询问或讨论他人的工资，不得向他人透露自己的工资。任何违反者将被视为严重违反劳动纪律处分。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争和各事业部-利润中心的经营管理需要，人员收入每个利润中心的福利和福利都与利润中心的整体利润中心有关。结合福利，具体薪酬等级由各利润中心根据薪酬管理制定制定。其中：业务人员的收入水平与自身业务完成度直接挂钩；非业务人员的收入水平与其利润中心的利润指标完成情况有关； ) 以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司整体利润和个人绩效考核的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门根据薪酬管理制度，根据总部员工的工作职责、员工的个人工作资格等情况，确定总部员工的薪酬等级。

（四）备案原则

1、利润中心业务人员和入职人员的收入标准可根据公司薪酬管理原则，根据自身情况进行调整系统。但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案； （年薪制除外）。

（5）薪酬结构

1.薪酬结构类型

1）年薪制加期权股；

2）基本工资加绩效工资加期权；

3）基本工资加提成（佣金）制度；

4）基本工资加计件加绩效奖励。

2. 基本工资可分为基本工资、工作工资和餐补。

3、公司规定不同级别人员的费用报销金额不同。凡此金额范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的相关费用，可在次月10日报销；同时，部门经理对员工费用报销的报销可根据部门绩效和员工当月工作考核情况在相应金额内进行调整。

4、实行上述薪酬结构的人员，除依法安排在法定节假日加班的人员外，不享有加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不得同时享受奖金基数和提成。

装修公司的规章制度(篇8)

（一）严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

（二）着装、谈吐、仪表要得体大方。

（三）应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

（四）要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

（五）每一天要坚持良好的心态，去开拓市场寻找市常

（六）不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

（七）要以诚待人，与客户要坚持良好的关系。

（八）对工作要有极强的职责心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

（九）应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

（十）要熟悉市尝人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

（十一）对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

（十二）尊重客户合理化提议。

（十三）对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

（十四）接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

（十五）做好施工完毕后的保修服务工作。

（十六）了解合肥所有小区销售居住情景和小区中住户的经济实力。

（十七）对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

（十八）极开展市场调研，分析目标市尝把握市场。